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| 2025050500005 | 758.739.744-20 | FABIANO RODRIGUES DE LIMA | 0505-0003 | 05/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PELO CONSEERTO DA IMPRESSOURA HP M1132 DO SETOR DE COMPRAS. | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 2025050500006 | 116.217.504-42 | LARISSA MARIA ARAÚJO ALVES | 0430-0027 | 05/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COPOS PARA A PREMIAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2025050800002 | 019.570.094-54 | MARIA REJANE SOARES CAMELO | 0508-0005 | 08/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE LANÇCHES. | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | |
| 2025051200041 | 116.217.504-42 | LARISSA MARIA ARAÚJO ALVES | 0516-0025/2025 | 12/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE QUADROS PERSONALIZADOS, UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA VOLTADA A PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL NOS SETORES E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. ART. 95 DA LEI 14.133/21. | R$ 6.218,10 | R$ 6.218,10 | R$ 6.218,10 | R$ 0,00 | |
| 2025051500027 | 044.514.254-50 | FERNANDA ALEXANDRA DA SILVA ROCHA | 0515-0013 | 15/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DUAS CORAS DE FLORES DESTINADOS AO VELÓRIO DO SENHOR MIGUEL VERÍSSIMO, NOSSO ATLETE PILARENSE. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2025051500028 | 106.829.944-48 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | 0515-0012 | 15/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DESPESASEMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA. | R$ 1.735,97 | R$ 1.735,97 | R$ 1.735,97 | R$ 0,00 | |
| 2025051600061 | 301.542.958-25 | MÁRCIO PORFIRIO DOS SANTOS | 0506-0016 | 16/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTP PELA COMPRA DE AQUISIÇÃO PEÇAS AAUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. | R$ 6.536,75 | R$ 6.536,75 | R$ 6.536,75 | R$ 0,00 | |
| 2025052600034 | 229.364.488-08 | DARLANE LEITE COSTA | 0523-0022/2025 | 26/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO IMEDIATO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AS QUAIS NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS. | R$ 1.249,76 | R$ 1.249,76 | R$ 1.249,76 | R$ 0,00 | |
| 2025052700008 | 014.061.724-80 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | 0526-0015/2025 | 27/05/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE 15 BOLOS PARA O CAFÉ EM FORMA DE AGRADECIMENTO AOS SERVIDORES E VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FORTES CHUVAS AJUDANDO A POPULAÇÃO QUE FORAM PREJUDICADAS COM OS ALAGAMENTOS. CONF. MEMORANDO Nº 022/2025. | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 0,00 | |
| 2025061000022 | 043.062.694-00 | RAPHAEL FREIRE ARAÚJO | 0523-0015 | 10/06/2025 | REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | R$ 7.906,96 | R$ 7.906,96 | R$ 7.906,96 | R$ 0,00 | |
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