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Número do Empenho:
2025010202232
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Data do Empenho
02/01/2025
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Tipo:
Estimativa
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Modalidade de Licitação:
Não Aplicado
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Número do Processo:
0102-2025
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Data do Processo
02/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0002 - GABINETE DO PREFEITO
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Ação:
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos Próprios
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES
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Credor:
10.808.582/0001-90 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO ALAGOANOS
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Histórico:
REFERENTE A MENSALIDADE DA AMA (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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Valor Empenhado:
R$135.000,00
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Valor Liquidado:
R$49.616,64
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Valor Pago:
R$49.616,64
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| Número da Liquidação |
Número da Ordem de Pagamento |
Data |
Banco |
Agência |
Conta |
Cheque/Ordem Bancária |
Valor |
| 2025011000016 |
2025011000565 |
10/01/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$5.527,50 |
| 2025012000034 |
2025012000060 |
20/01/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$2.040,79 |
| 2025013000066 |
2025013000116 |
30/01/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$7.161,22 |
| 2025021000009 |
2025021000009 |
10/02/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$14.389,68 |
| 2025022001609 |
2025022000085 |
20/02/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$1.437,95 |
| 2025022800011 |
2025022800073 |
28/02/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$5.207,14 |
| 2025031000004 |
2025031000004 |
10/03/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$6.198,48 |
| 2025032000008 |
2025032000009 |
20/03/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$1.328,34 |
| 2025032800061 |
2025032800077 |
28/03/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$6.325,54 |
