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Número do Empenho:
2021010400047
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Data do Empenho
04/01/2021
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Dispensa
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Número do Processo:
1222-0017
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Data do Processo
22/12/2020 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ação:
6015 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19
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Fonte de Recurso:
0401.01.000 - COVID-19
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.92.92.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
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Credor:
36.563.866/0001-58 - SMART ENRGY PROJETOS LTDA
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Histórico:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES PARA AS UINIDADES DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
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Valor Empenhado:
R$28.000,00
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Valor Liquidado:
R$28.000,00
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Valor Pago:
R$28.000,00
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