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Número do Empenho:
2026051800038
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Data do Empenho
18/05/2026
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico
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Número do Processo:
0504-0040
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Data do Processo
04/05/2026 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ação:
6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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Fonte de Recurso:
2.600.3130 - Custeio - Emenda de Comissão
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Credor:
34.164.120/0001-46 - DUOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
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Histórico:
REFERE-SE A MANUTENÇÃO (SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, DE ACORDO COM PROC. ADM. Nº20250113001, CONTRATO Nº060/2025, PE Nº01/2025.
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Valor Empenhado:
R$ 52.000,00
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Valor Liquidado:
R$ 52.000,00
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Valor Pago:
R$ 52.000,00
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