| Número do Empenho: 2026010200004 |
| Data do Empenho 02/01/2026 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 0102-2025 |
| Data do Processo 02/01/2026 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 02 - PREFEITURA |
| Unidade Orçamentária 0002 - GABINETE DO PREFEITO |
| Ação: 2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES |
| Credor: 00.703.157/0001-83 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS |
| Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 |
| Valor Empenhado: R$ 25.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 8.251,00 |
| Valor Pago: R$ 8.251,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2026010900009 | 09/01/2026 | R$ 1.583,00 |
| 2026021000004 | 10/02/2026 | R$ 1.667,00 |
| 2026031000005 | 10/03/2026 | R$ 1.667,00 |
| 2026041000007 | 10/04/2026 | R$ 1.667,00 |
| 2026050800005 | 08/05/2026 | R$ 1.667,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010900009 | 2026010900009 | 09/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2444-9 | 2708-1 | 48.955 | R$ 1.583,00 |
| 2026021000004 | 2026021000004 | 10/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2444-9 | 2708-1 | 48.955 | R$ 1.667,00 |
| 2026031000005 | 2026031000007 | 10/03/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2444-9 | 2708-1 | 48.955 | R$ 1.667,00 |
| 2026041000007 | 2026041000007 | 10/04/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2444-9 | 2708-1 | 48.955 | R$ 1.667,00 |
| 2026050800005 | 2026050800008 | 08/05/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2444-9 | 2708-1 | 48.955 | R$ 1.667,00 |