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Número do Empenho:
2026010200003
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Data do Empenho
02/01/2026
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Não Aplicado
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Número do Processo:
0102-2025
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Data do Processo
02/01/2026 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0002 - GABINETE DO PREFEITO
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Ação:
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos Próprios
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES
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Credor:
10.808.582/0001-90 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO ALAGOANOS
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Histórico:
REFERENTE A MENSALIDADE DA AMA (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026
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Valor Empenhado:
R$ 140.000,00
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Valor Liquidado:
R$ 53.672,66
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Valor Pago:
R$ 53.672,66
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| Número da Liquidação |
Número da Ordem de Pagamento |
Data |
Banco |
Agência |
Conta |
Cheque/Ordem Bancária |
Valor |
| 2026010900008 |
2026010900008 |
09/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 6.733,86 |
| 2026012000013 |
2026012000004 |
20/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 2.922,73 |
| 2026013000004 |
2026013000004 |
30/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 8.123,64 |
| 2026021000005 |
2026021000005 |
10/02/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 14.937,30 |
| 2026022000009 |
2026022000016 |
20/02/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 2.250,41 |
| 2026022700028 |
2026022700044 |
27/02/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 5.167,36 |
| 2026031000006 |
2026031000008 |
10/03/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 5.706,16 |
| 2026032000003 |
2026032000025 |
20/03/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 1.527,85 |
| 2026033000009 |
2026033000011 |
30/03/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A |
2444-9 |
2708-1 |
13.374 |
R$ 6.303,35 |
